|
Objednávka |
1/2026
|
potraviny
|
1 445,49 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
INMEDIA,spo.s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Andrea Nemčková |
Vedúca ŠJ |
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
509/2025
|
Platba za elektrinu
|
-51,38 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Encare s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
31.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
508/2025
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
14,76 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
31.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
507/2025
|
Hygienické potreby
|
103,22 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
31.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
505/2025
|
Hygienické potreby
|
305,06 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
31.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
506/2025
|
Elektroinštalačný materiál
|
24,58 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Montrel Plus s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
31.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
510/2025
|
Odber kuchynského odpadu
|
62,55 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
INTA s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
31.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
504/2025
|
Vodné a stočné
|
31,14 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
31.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
503/2025
|
Faktúra za plyn
|
4 612,03 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Encare s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
31.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
502/2025
|
Prenájom zariadení Ricoh
|
1 566,75 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
31.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
501/2025
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
79,95 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
31.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
500/2025
|
Balená stolová voda
|
30,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
AQUA COOL - Marián Farkaš |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
31.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
498/2025
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
16,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
499/2025
|
Prenájom rohoží
|
277,80 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
495/2025
|
Montáž a dodávka prietokových ohrievačov, oprava vedenia, oprava odsávania
|
6 826,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
KL ELEKTRO GROUP s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
497/2025
|
Preprava žiakov
|
15,01 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Eurobus, a.s. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
496/2025
|
Vodné a stočné
|
1 785,55 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Objednávka |
202500553
|
Oprava vedenia, montáž a dodávka prietokových ohrievačov
|
6 826,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
KL ELEKTRO GROUP s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
|
22.12.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2025
|
Dodatok ku kolektívnej zmluve
|
524,94 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Za ZO OZ PŠaV na Slovensku pri Základnej škole Zlatá 2 v Rožňave |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
494/2025
|
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov
|
35,67 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Livonec SK s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |