|
Faktúra |
511/2026
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
33,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2026 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
31.12.2026 |
31.12.2026 |
|
|
Objednávka |
119/2026
|
potraviny
|
1 201,30 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
KUN s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Andrea Nemčková |
Vedúca ŠJ |
|
19.06.2026 |
|
|
Objednávka |
122/2026
|
potraviny
|
789,42 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
INMEDIA,spo.s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Andrea Nemčková |
Vedúca ŠJ |
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
121/2026
|
potraviny
|
1 213,90 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
INMEDIA,spo.s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Andrea Nemčková |
Vedúca ŠJ |
|
16.06.2026 |
|
|
Objednávka |
109/2026
|
potraviny
|
1 118,60 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
EUROKAF, s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Andrea Nemčková |
Vedúca ŠJ |
|
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
107/2026
|
potraviny
|
57,96 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
DAMYS s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Andrea Nemčková |
Vedúca ŠJ |
|
12.06.2026 |
|
|
Objednávka |
114/2026
|
potraviny
|
1 095,50 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
KUN s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Andrea Nemčková |
Vedúca ŠJ |
|
12.06.2026 |
|
|
Objednávka |
118/2026
|
potraviny
|
418,34 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
INMEDIA,spo.s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Andrea Nemčková |
Vedúca ŠJ |
|
12.06.2026 |
|
|
Objednávka |
116/2026
|
potraviny
|
760,01 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
INMEDIA,spo.s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Andrea Nemčková |
Vedúca ŠJ |
|
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
115/2026
|
potraviny
|
234,61 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
INMEDIA,spo.s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Andrea Nemčková |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
110/2026
|
potraviny
|
1 155,56 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
KUN s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Andrea Nemčková |
Vedúca ŠJ |
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
183/2026
|
Preprava žiakov na trase Liptovský Ján a späť
|
1 129,14 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
On Ground s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
184/2026
|
ZZ utierky zelené
|
499,21 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
TORBIA s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
185/2026
|
Interiérové dvere + zakrývacie fólie
|
81,63 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
BAGIRA s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
182/2026
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
81,25 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
113/2026
|
potraviny
|
1 570,62 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
INMEDIA,spo.s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Andrea Nemčková |
Vedúca ŠJ |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
180/2026
|
Platba za internet
|
22,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Free-zona s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
112/2026
|
potraviny
|
422,02 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
EUROKAF, s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Andrea Nemčková |
Vedúca ŠJ |
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
109/2026SJ
|
Mäso a mäsové výrobky
|
1 011,55 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Kún s.r.o. |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
181/2026
|
Krabička bezpečia
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
IPčko |
ZŠ Zlatá 2, Rožňava |
Mgr. Richard Szöllös |
Riaditeľ školy |
03.06.2026 |
03.06.2026 |